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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件：
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市工艺美术高级技工学校隶属于北京工美集团有限责任公司。根据北京市机构编制委员会办公室《关于明确北京市工艺美术技工学校为事业单位的批复》（京编事字【1994】212号），批准北京市工艺美术技工学校为财政全额拨款事业单位，2009年9月更名为北京市工艺美术高级技工学校。内设10个科室。?
北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生，进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。
（二）人员构成情况
本单位无行政编制，事业编制90人，实有人数88人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10896.06万元，比上年增加467.89万元，增长4.49%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计10796.84万元，比上年增加831.18万元，增长8.34%，其中：财政拨款收入10284.88万元，占收入合计的95.25%；上级补助收入5万元，占收入合计的0.05%；事业收入107.45万元，占收入合计的1%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入399.51万元，占收入合计的3.7%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计10682.31万元，比上年增加420.67万元，增长4.1%，其中：基本支出4412.61万元，占支出合计的41.31%；项目支出6269.70万元，占支出合计的58.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10284.88万元，比上年增加788.34万元，增长8.3%。主要原因：北京市工艺美术高级技工学校曹妃甸实训基地建设投入增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10171.75万元，全部为教育支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算10171.75万元，比2020年年初预算增加165.25万元，增长1.65%。其中：
“职业教育”（款）2020年度决算10171.75万元，比2020年年初预算增加165.25万元，增长1.65%。主要原因：北京市工艺美术高级技工学校曹妃甸实训基地建设投入增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3902.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、助学金。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括北京市工艺美术高级技工学校1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数79.45万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算88.47万元减少9.02万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与年初预算数持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：积极落实八项规定，严格贯彻厉行节约，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数79.45万元，比2020年年初预算数87.82万元减少8.37万元。其中，公务用车购置费2020年决算数67.76万元，与2020年年初预算数67.76万元一致，2020年购置（更新）1辆，车均购置费67.76万元。公务用车运行维护费2020年决算数11.69万元，比2020年年初预算数20.06万元减少8.37万元，主要原因：因新冠疫情进行线上办公，公务用车加油及维修费相应减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修5.75万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.52万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.67万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年本单位政府采购支出总额4830.36万元，其中：政府采购货物支出3795.78万元，政府采购工程支出578.13万元，政府采购服务支出456.45万元。授予中小企业合同金额3959.77万元，占政府采购支出总额的81.98%，其中：授予小微企业合同金额3323.51万元，占政府采购支出总额的68.8%。
四、国有资产占用情况
2020年本单位车辆7台，243.83万元；单位价值50万元以上的通用设备24台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分? 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表祥见附件：
