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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市人民政府《关于北京工美集团总公司改制有关问题的批复》（京政函[2000]11号），设立北京工美集团有限责任公司。北京工美集团有限责任公司以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任，是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团，是北京乃至全国工艺美术行业的领军企业。
北京工美集团有限责任公司所属事业单位北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。
北京工美集团有限责任公司内设16个处室，分别为办公室、人力资源部、政策法务部、财务管理部、审计部、信息部、纪检监察部、运营管理部、投资发展部、综合管理部、工会、团委、老干部处、党委组织部、党委办公室、党委宣传部。
北京工美集团有限责任公司包括下属事业单位1家，即北京市工艺美术高级技工学校，属公益二类财政补助事业单位。
（二）人员构成情况
北京工美集团有限责任公司所属事业单位北京市工艺美术高级技工学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制90人，实有人数84人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8874.17万元，比上年减少697.28万元，下降7.28%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计7951.95万元，比上年减少1517.60万元，下降16.03%，其中：财政拨款收入7525.98万元，占收入合计的94.64%；上级补助收入5.00万元，占收入合计的0.06%；事业收入135.92万元，占收入合计的1.71%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入285.05万元，占收入合计的3.58%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计8509.31万元，比上年增加79.51万元，增长0.94%，其中：基本支出4254.04万元，占支出合计的49.99%；项目支出4255.27万元，占支出合计的50.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7779.58万元，比上年减少358.67万元，下降4.41%。主要原因：学校根据事业发展规划调整收支结构。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7486.36万元，主要用于教育支出7486.36万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2022年度决算7486.36万元，比2022年度年初预算减少328.85万元，下降4.21%。其中：
“职业教育”（款）2022年度决算7486.36万元，比2022年度年初预算减少328.85万元，下降4.21%。主要原因：学校根据事业发展规划调整支出结构。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3839.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.43万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算19.35万元减少7.92万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：积极落实八项规定，严格贯彻厉行节约，减少公务接待。2022年度公务接待费主要用于校企合作交流等事项。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.43万元，比2022年度年初预算数18.70万元减少7.27万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数11.43万元，比2022年度年初预算数18.70万元减少7.27万元，主要原因：学校贯彻厉行节约原则，加强公务用车管理降低公务用车运行维护成本。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.90万元，公务用车维修1.67万元，公务用车保险3.54万元，公务用车其他支出1.32万元。2022年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.29万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1006.73万元，其中：政府采购货物支出483.32万元，政府采购工程支出354.98万元，政府采购服务支出168.43万元。授予中小企业合同金额1003.85万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额531.01万元，占政府采购支出总额的52.75%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆5台，149.19万元；单位价值100万元（含）以上的设备12台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。
第四部分? 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件1）
附件1：北京工美集团有限责任公司2022年部门整体绩效评价报告及评分表
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
附件2：北京工美集团有限责任公司2022年度骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款项目绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表（详见附件3）
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付自评工作。
北京工美集团有限责任公司
2023年8月31日
